Program Versiyon Güncellemelerini Tarihlere Göre Sıralanmıştır.

Güncelleme dosyalarını yani  uzantısı EXE olan dosyayı ELKOM\EKOSOFT klasörüne , SYS_ELKOM.GDB dosyasını ise ELKOM\EKOSOFT\ DATA klasörüne koplayıp güncelleme işlemini gerçekletiriniz.

Program	Güncelleme	Dosya
ELKOM EKoSoft Ticari Paket	12/12/2009

• 1- İlk önce çalıştığımız kartları  açın ( Cari – Stok – Banka- Personel) Firmamızın  mal & hizmet alıp sattığı tüm ( Müşteri , Satıcı , Taşeron vs ) şahıs veya firmalar dan Elden aldığımız tüm girişleri   ( NAKİT , ÇEK , SENET , )   Cari  İşlemlerden  Cari Tahsilat Fişinden yapılması uygundur.

• 2- Elden verdiğimiz tüm  ödemeler ( NAKİT , KENDİ ÇEKİMİZ , MÜŞTERİ ÇEKİ CİRO , KENDİ SENEDİMİZ , MÜŞTERİ SENEDİ CİRO ) çıkışları Cari İşlemlerden  Cari TEDİYE FİŞİ ile yapılması uygundur.

• Her türlü  faturasız büro gider ve  masraflar , personel avans  ödemeleri  KASA modülünden    Kasa TEDİYE  ÖDEME  Fişinden yapılması iyi olur.

• 3- Faturalı  gelen tüm EVRAKLAR  (STOK – HİZMET – MASRAF )Faturaları  Fatura modülünden ALIŞ ve SATIŞ  faturası  giriş kısmından  ilgili CARİ seçilip Fatura Seri no , Tarih , Vade girilip  , açıklama yazıldıktan sonra ,  söz konusu malların miktar fiyat ları girilir  ,  Şayet masraf gider faturası ise  SERVİS_HİZMET butonu tıklanır ve MASRAF gider kalemleri seçilerek tutarları girilir.kontroller  yapıldıktan  sonra  kayıtları yapılır.

• 4- Faturasız gelen Stoklar Stok menüsünden Stok giriş ve Çıkış Fişinden aynı faturada olduğu gibi  kayıtları yapılır. Stok fişlerinde faturadan farkı KDV ilave etmemesidir.

• 5- Firmamızın devamlı çalışmadığı Firmaların cari kartları istenirse açılmaz , PERAKENDE diye kart tanımlanır , bu gibi firmaların hareketleri PERAKENDE firması seçilerek , yapılır,  sadece girilen evrakın AÇIKLAMASINA  firmanın adı girilir.

• 6- Firmamızın  devamlı çalışmadığı diğer firmalardan gelen  gider faturaları programa kayıt edilirken  , şayet firmaların kartlarını açmayacak isek , bundada GİDERLER diye 1 tane kart açarız tüm gider firmalarının hareketlerini GİDERLER firmasına işleriz sadece evrak açıklamalarına FİRMALARIN isimlerini yazarız.

• 7- Şayet istemesek tüm gelen  Gider masraf faturaları  için Cari kart  tanımlaması yapılabilir. Elektrik – Su , Aras Kargo , Damla Petrol gibi

• 8- Elimizde bulunan çek / senet veya Kendi Firma çek – senetlerimizi  ELDEN  tahsilatını , ödemesini vs işlemlerini  ÇEK/SENET  menüsünden ÇEK SENET işlemleri FİŞİN den yapabiliriz. Toplu veya Tek Tek .

• 9- Banka ile ilğili   GİRİŞ – ÇIKIŞ  işlemleri  Banka modülünde BANKA İŞLEMLERİNDE yapılır. Banka GİRİŞ FİŞİ ile her türlü Nakit para yatırma , Tahsile Çek senet verme , Gelen Havale ,  dekont vs  işlemleri yapılır.

• 10- Banka ÇIKIŞ  FİŞİ ile her türlü Nakit ÇEKME  , Tahsile verilen  Çek ve senetlerin geri alınması , Havale  gönderme ,  dekont vs  işlemi  yapılır.

• 11- Banka ÇEK/SENET işlemleri ile günü gelen bankaya tahsile verilen müşteri çek ve senetlerin  tahsilatı , kendi Firma çeklerimizinde hesaptan ödeme işlemleri yapılır.

ELKOM Yazılım destek hizmetleri, kullanıcıların sorunlarına çözümler sunmak için yapılandırılmıştır. Sunduğumuz tüm destek hizmetleri müşteri beklentileri ve teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli geliştirilmektedir.

Firmaların bilgi yönetim sisteminden aldıkları verimin en üst düzeye çıkarılması hedefinde olan Elkom Yazılım, müşterilerine kaliteli ve zamanında destek hizmeti sunmaktadır. Gerek merkezden gerekse yaygın bayi ağı ile, Türkiye'nin neresinde olursa olsun müşterilerin sorunlarına çözümler getirmektedir. Müşteri memnuniyetinde büyük önem taşıyan destek hizmetlerimiz, telefondan internete, modemden yerinde desteğe kadar farklı seçeneklerle kesintisiz bir biçimde kullanıcıların hizmetine sunulmaktadır.